info Empenho
Número
22090011/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/09/2017
Valor
R$ 4.191,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(FORMICAS E COLA FORMICA) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.929.635/0001-17
library_books Licitação
Número
PP015/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2017
Data Publicação
16/02/2017
Valor Estimado
R$ 82.926,00
Valor Total
R$ 75.000,00
assignment Contrato
Número
015/2017
Data Assinatura
04/04/2017
Vigência
04/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 75.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMICA BRANCA BRILHANTE | R$ 74,15 | 10,000000 | R$ 741,50 |
| 2 | FORMICA TX | R$ 76,50 | 10,000000 | R$ 765,00 |
| 3 | COLA FORMICA 18 LITROS | R$ 268,50 | 10,000000 | R$ 2.685,00 |
| Total | R$ 4.191,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12137
Data: 20/10/2017
Valor: R$ 4.191,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DO MATERIAL(FORMICAS E COLA FORMICA) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 1983 | Data Emissão: 20/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 4.191,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.191,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170063057876 | Chave Acesso: 23171007929635000117550010000019831000019836 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.191,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(FORMICAS E COLA FORMICA) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17/11/2017 | 17110014 | R$ 4.191,50 | |
| Total | R$ 4.191,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})