info Empenho
Número
22090008/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
22/09/2020
Valor
R$ 79,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de expediente para atender às demandas da SEUMA, conforme licitação corporativa PE060/2019-SEGET.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACHA DE APAGAR, COR BRANCA, SUPORTE PLASTICO, LATEX, 42X21X11 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,60 | 50,000000 | R$ 30,00 |
| 2 | CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO | R$ 1,26 | 20,000000 | R$ 25,20 |
| 3 | ESTILETE, LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 100 MM, COM LAMINA FINA RECARREGAVEL, CABO ANATOMICO, DISPOSITIVO DE TRAVA NA POSICAO ESCOLHIDA, EMBA... | R$ 2,40 | 10,000000 | R$ 24,00 |
| Total | R$ 79,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10955
Data: 09/10/2020
Valor: R$ 79,20
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de expediente para atender às demandas da SEUMA, conforme licitação corporativa PE060/2019-SEGET.
| Número: 4310 | Data Emissão: 05/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 79,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200058026338 | Chave Acesso: 23201010616533000156550010000043101754611164 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BORRACHA DE APAGAR, COR BRANCA, SUPORTE PLASTICO, LATEX, 42X21X11 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 50.0000 | R$ 0,60 | R$ 30,00 |
| 002 | CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO | FRASCO 18 MILILITRO | 20.0000 | R$ 1,26 | R$ 25,20 |
| 003 | ESTILETE, LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 100 MM, COM LAMINA FINA RECARREGAVEL, CABO ANATOMICO, DISPOSITIVO DE TRAVA NA POSICAO ESCOLHIDA, EMBA... | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 10.0000 | R$ 2,40 | R$ 24,00 |
Total Geral: R$ 79,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de expediente para atender às demandas da SEUMA, conforme licitação corporativa PE060/2019-SEGET. | 22/10/2020 | 22100019 | R$ 79,20 | |
| Total | R$ 79,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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