info Empenho
Número
22090005/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
22/09/2017
Valor
R$ 155,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO AO USO POR ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09220012/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
024/2017-SECOG
Data Assinatura
11/09/2017
Vigência
11/09/2017 - 10/09/2018
Valor Total
R$ 23.326,34
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, MED.350X130X245MM | R$ 2,66 | 50,000000 | R$ 133,00 |
| 2 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M - LARGA | R$ 11,42 | 2,000000 | R$ 22,84 |
| Total | R$ 155,84 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12331
Data: 25/10/2017
Valor: R$ 155,84
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO AO USO POR ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09220012/2017.
| Número: 2251 | Data Emissão: 25/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 155,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 155,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170064185018 | Chave Acesso: 23171022864845000168550010000022510000022516 | Chave Verific: 23-1710-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.251-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 155,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO AO USO POR ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09220012/2017. | 07/11/2017 | 07110017 | R$ 155,84 | |
| Total | R$ 155,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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