info Empenho
Número
22090004/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
22/09/2017
Valor
R$ 274,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09220011/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
020/2017-SECOG
Data Assinatura
11/09/2017
Vigência
11/09/2017 - 10/09/2018
Valor Total
R$ 778,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 5,48 | 50,000000 | R$ 274,00 |
| Total | R$ 274,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10878 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09220011/2017. | 26/09/2017 | 1173 | R$ 274,00 | |
| Total | R$ 274,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09220011/2017. | 10/10/2017 | 10100034 | R$ 274,00 | |
| Total | R$ 274,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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