info Empenho
Número
22090003/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
22/09/2025
Valor
R$ 2.124,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado aos acolhimentos adulto e infantil, pousada social e centro pop. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 025/2024-SEDHAS. Licitação: AD24002-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.167.998/0001-08
library_books Licitação
Número
AD24002-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/11/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 192.736,56
Valor Total
R$ 192.736,56
assignment Contrato
Número
025/2024-SEDHAS
Data Assinatura
03/12/2024
Vigência
03/12/2024 - 03/12/2025
Valor Total
R$ 136.472,86
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANGO INTEIRO CONGELADO. | R$ 19,59 | 25,000000 | R$ 489,75 |
| 2 | CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, EMBALAGEM EM FILME PVC OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, MAXIMO PERMITIDO DE ÁGUA NA COMPOSIÇÃO 3%. EMBALAGEM PLÁSTICA 500G | R$ 39,80 | 25,000000 | R$ 995,00 |
| 3 | CURAU COM LEITE. | R$ 32,00 | 20,000000 | R$ 640,00 |
| Total | R$ 2.124,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13918
Data: 29/09/2025
Valor: R$ 2.124,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado aos acolhimentos adulto e infantil, pousada social e centro pop. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 025/2024-SEDHAS. Licitação: AD24002-SEDHAS.
| Número: 5785 | Data Emissão: 23/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 2.124,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.124,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 1882279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250095749087 | Chave Acesso: 23250906167998000108550010000057851100057852 | Chave Verific: 23250906167998000108550010000057851100057852 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CURAU COM LEITE. | QUILOGRAMA | 20.0000 | R$ 32,00 | R$ 640,00 |
| 002 | CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, EMBALAGEM EM FILME PVC OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, MAXIMO PERMITIDO DE ÁGUA NA COMPOSIÇÃO 3%. EMBALAGEM PLÁSTICA 500G | QUILOGRAMA | 25.0000 | R$ 39,80 | R$ 995,00 |
| 003 | FRANGO INTEIRO CONGELADO. | QUILOGRAMA | 25.0000 | R$ 19,59 | R$ 489,75 |
Total Geral: R$ 2.124,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado aos acolhimentos adulto e infantil, pousada social e centro pop. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 025/2024-SEDHAS. Licitação: AD24002-SEDHAS. | 16/10/2025 | 16100034 | R$ 2.124,75 | |
| Total | R$ 2.124,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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