info Empenho
Número
22080031/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2017
Valor
R$ 3.133,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PP014/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 62.077,50
Valor Total
R$ 26.280,00
assignment Contrato
Número
42/2017
Data Assinatura
04/04/2017
Vigência
04/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 26.275,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | R$ 6,97 | 50,000000 | R$ 348,50 |
| 2 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | R$ 14,80 | 100,000000 | R$ 1.480,00 |
| 3 | PREGO 1.1/2 X 12 | R$ 6,09 | 100,000000 | R$ 609,00 |
| 4 | PREGO 1.1/2 X 14 | R$ 6,96 | 100,000000 | R$ 696,00 |
| Total | R$ 3.133,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10475
Data: 15/09/2017
Valor: R$ 3.133,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 2918 | Data Emissão: 15/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 3.133,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.133,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170054986925 | Chave Acesso: 23170941562372000199550000000029181000291817 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.133,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/10/2017 | 13100004 | R$ 3.133,50 | |
| Total | R$ 3.133,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
