info Empenho
Número
22080031/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2017
Valor
R$ 3.133,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PP014/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 62.077,50
Valor Total
R$ 26.280,00
assignment Contrato
Número
42/2017
Data Assinatura
04/04/2017
Vigência
04/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 26.275,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ARAME GALVANIZADO Nº 18 R$ 6,97 50,000000 R$ 348,50
2 ARAME GALVANIZADO Nº 22 R$ 14,80 100,000000 R$ 1.480,00
3 PREGO 1.1/2 X 12 R$ 6,09 100,000000 R$ 609,00
4 PREGO 1.1/2 X 14 R$ 6,96 100,000000 R$ 696,00
Total R$ 3.133,50

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10475
Data: 15/09/2017
Valor: R$ 3.133,50
Descrição / Justificativa:
Número: 2918 Data Emissão: 15/09/2017 Doc. Ref.: 201709 Valor Bruto: R$ 3.133,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.133,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2017 N° do CGF do Emitente: 06901929 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170054986925 Chave Acesso: 23170941562372000199550000000029181000291817 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 3.133,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DO MATERIAL(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/10/2017 13100004   R$ 3.133,50
Total R$ 3.133,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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