info Empenho
Número
22080028/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2017
Valor
R$ 1.154,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA VEDA ROSCA DE 18MM X 50 M | R$ 7,77 | 3,000000 | R$ 23,31 |
| 2 | DUCHA GATILHO BRANCO C/ SUPORTE TIPO GANCHO REGISTRO ABS FLEX 1,20CM | R$ 14,90 | 1,000000 | R$ 14,90 |
| 3 | ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50CM AGUA FRIA EM PVC | R$ 3,28 | 10,000000 | R$ 32,80 |
| 4 | MECANISMO COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR | R$ 107,12 | 5,000000 | R$ 535,60 |
| 5 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 18CM 1/2" | R$ 32,22 | 2,000000 | R$ 64,44 |
| 6 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1/2 C50 CROMADA | R$ 48,11 | 8,000000 | R$ 384,88 |
| 7 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICO MOVEL 1/2 C50 CROMADA | R$ 48,11 | 1,000000 | R$ 48,11 |
| 8 | TORNEIRA PARA JARDIM COM BICO ROSCAVEL 1/2 X 2/4" EM LATÃO | R$ 25,33 | 2,000000 | R$ 50,66 |
| Total | R$ 1.154,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10617 | 21/09/2017 | 9763 | R$ 1.154,70 | ||
| Total | R$ 1.154,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/10/2017 | 20100214 | R$ 1.154,70 | |
| Total | R$ 1.154,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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