info Empenho
Número
22080013/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2017
Valor
R$ 6.791,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE035/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2016
Data Publicação
26/10/2016
Valor Estimado
R$ 14.217.035,17
Valor Total
R$ 1.760.633,01
assignment Contrato
Número
035201619
Data Assinatura
20/01/2017
Vigência
20/01/2017 - 20/01/2018
Valor Total
R$ 264.394,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM 400MG+80MG | R$ 0,07 | 20.000,000000 | R$ 1.574,00 |
| 2 | VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML, FRASCO C/ 100ML | R$ 1,98 | 2.000,000000 | R$ 3.975,00 |
| 3 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM SUSPENSÃO ORAL 40MG + 8MG/ML | R$ 0,82 | 1.500,000000 | R$ 1.242,75 |
| Total | R$ 6.791,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12856
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 2.816,75
Descrição / Justificativa:
| Número: 537522 | Data Emissão: 17/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 2.816,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7124592595 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.816,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170016974717 | Chave Acesso: 41171073856593000166550030005375221475722275 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 14648
Data: 13/11/2017
Valor: R$ 3.975,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 542457 | Data Emissão: 13/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 3.975,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1713686300 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.975,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141110185427081 | Chave Acesso: 41171173856593000166550030005424571246510835 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 6.791,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/11/2017 | 30110144 | R$ 2.816,75 | |
| Total | R$ 2.816,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.975,00 |
| Total | R$ 3.975,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/03/2018 | 02030046 | R$ 3.975,00 |
| Total | R$ 3.975,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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