info Empenho
Número
22080011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2022
Valor
R$ 1.401,57
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS UTILIZADAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 346/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
AD065/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.182,73
Valor Total
R$ 5.182,73
assignment Contrato
Número
0346/2021-SMS
Data Assinatura
08/09/2021
Vigência
08/09/2021 - 07/11/2022
Valor Total
R$ 1.401,57
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOGO DE FERRAMENTAS, JOGO DE BROCAS, NO MÍNIMO 91 PEÇAS. | R$ 219,71 | 5,000000 | R$ 1.098,55 |
| 2 | MARTELO, TIPO UNHA 18 MM, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO EM EPOXI. | R$ 20,21 | 12,000000 | R$ 242,52 |
| 3 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA, DO TIPO LISA, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS: 12CM X 20 CM. | R$ 12,10 | 5,000000 | R$ 60,50 |
| Total | R$ 1.401,57 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13828 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS UTILIZADAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 346/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/09/2022 | 1112 | R$ 1.401,57 | |
| Total | R$ 1.401,57 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS UTILIZADAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 346/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/10/2022 | 28100207 | R$ 1.401,57 | |
| Total | R$ 1.401,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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