info Empenho
Número
22080010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2022
Valor
R$ 578,01
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS UTILIZADAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 345/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
AD065/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.182,73
Valor Total
R$ 5.182,73
assignment Contrato
Número
0345/2021-SMS
Data Assinatura
08/09/2021
Vigência
08/09/2021 - 07/11/2022
Valor Total
R$ 578,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCO DE SERRA EM AÇO, REGULÁVEL, PARA LÂMINA DE SERRA DE 10" A 12" POLEGADAS. | R$ 23,27 | 12,000000 | R$ 279,24 |
| 2 | COLHER DE PEDREIRO OVAL Nº 8, COM CABO DE MADEIRA. | R$ 15,63 | 10,000000 | R$ 156,30 |
| 3 | TRENA, AÇO, COM TRAVA 5,0M. | R$ 15,83 | 9,000000 | R$ 142,47 |
| Total | R$ 578,01 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15263 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS UTILIZADAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 345/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/09/2022 | 17046 | R$ 578,01 | |
| Total | R$ 578,01 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS UTILIZADAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 345/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/11/2022 | 21110048 | R$ 578,01 | |
| Total | R$ 578,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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