info Empenho
Número
22080002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2017
Valor
R$ 47.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO 2º PEDIDO DE 20 TONELADAS DE BPF OLEO COMBUSTIVEL A1, CONFORME CONTRATO DE AQUISICAO DE 500 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1 DE Nº PE 044/2016., DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.274.233/0001-02
library_books Licitação
Número
PE044/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 1.195.000,00
Valor Total
R$ 1.190.000,00
assignment Contrato
Número
016/2017
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 25/09/2018
Valor Total
R$ 2.915.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO COMBUSTIVEL A1 | R$ 2.380,00 | 20,000000 | R$ 47.600,00 |
| Total | R$ 47.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10091
Data: 01/09/2017
Valor: R$ 7.901,60
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO 2º PEDIDO DE 20 TONELADAS DE BPF OLEO COMBUSTIVEL A1, CONFORME CONTRATO DE AQUISICAO DE 500 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1 DE Nº PE 044/2016., DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL.
| Número: 1419836 | Data Emissão: 28/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 7.901,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.901,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170050920279 | Chave Acesso: 33170834274233000102550010014198360014198361 | Chave Verific: 33-1708-34.274.233/0001-02-55-001-001.419.836-001. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10754
Data: 21/09/2017
Valor: R$ 33.796,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO 2º PEDIDO DE 20 TONELADAS DE BPF OLEO COMBUSTIVEL A1, CONFORME CONTRATO DE AQUISICAO DE 500 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1 DE Nº PE 044/2016., DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL.
| Número: 1429612 | Data Emissão: 21/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 33.796,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.796,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/09/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170054444017 | Chave Acesso: 33170934274233000102550010014296120014296120 | Chave Verific: 33-1709-34.274.233/0001-02-55-001-001.429.612-001. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 41.697,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. AO 2º PEDIDO DE 20 TONELADAS DE BPF OLEO COMBUSTIVEL A1, CONFORME CONTRATO DE AQUISICAO DE 500 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1 DE Nº PE 044/2016., DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL. | 20/10/2017 | 20100060 | R$ 7.901,60 | |
| DESP. REF. AO 2º PEDIDO DE 20 TONELADAS DE BPF OLEO COMBUSTIVEL A1, CONFORME CONTRATO DE AQUISICAO DE 500 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1 DE Nº PE 044/2016., DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL. | 20/10/2017 | 20100058 | R$ 33.796,00 | |
| Total | R$ 41.697,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| NÃO UTILIZADO NO EMPENHO. POR JULIO FARIAS | 27/09/2017 | 27090002 | R$ 5.902,40 |
| Total | R$ 5.902,40 | ||
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