info Empenho
Número
22070042/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
22/07/2019
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE170/2018, CONTRATO Nº01/2019-SECOMP.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 1.502.652,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1.502.652,01 | 0,119800 | R$ 180.000,00 |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10178
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 120.649,50
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE170/2018, CONTRATO Nº01/2019-SECOMP.
| Número: 303663 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 120.649,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 120.649,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8CEED-81D4C | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0802 | R$ 1.502.652,01 | R$ 120.649,50 |
Cód. Liquidação: 13280
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 59.350,50
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE170/2018, CONTRATO Nº01/2019-SECOMP.
| Número: 312384 | Data Emissão: 01/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 59.350,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59.350,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: A251C-652AB | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0394 | R$ 1.502.652,01 | R$ 59.350,50 |
Total Geral: R$ 180.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE170/2018, CONTRATO Nº01/2019-SECOMP. | 16/10/2019 | 16100052 | R$ 59.350,50 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE170/2018, CONTRATO Nº01/2019-SECOMP. | 20/09/2019 | 20090042 | R$ 120.649,50 | |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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