info Empenho
Número
22070022/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/07/2024
Valor
R$ 14.723,10
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO DESTINADAS A ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N°0112/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 -2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE23049-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/03/2024
Data Publicação
09/10/2023
Valor Estimado
R$ 964.562,40
Valor Total
R$ 614.270,50
assignment Contrato
Número
0112/2024-SMS
Data Assinatura
11/06/2024
Vigência
02/07/2024 - 01/07/2025
Valor Total
R$ 14.723,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA DE RODAS PARA BANHO ADULTO EM AÇO INOX. | R$ 774,90 | 19,000000 | R$ 14.723,10 |
| Total | R$ 14.723,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12446 | AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO DESTINADAS A ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N°0112/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 -2025. | 23/08/2024 | 6283 | R$ 14.723,10 | |
| Total | R$ 14.723,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO DESTINADAS A ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N°0112/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 -2025. | 04/10/2024 | 04100019 | R$ 14.723,10 | |
| Total | R$ 14.723,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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