info Empenho
Número
22070014/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/07/2019
Valor
R$ 9.382,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO NASF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.962.920/0001-51
library_books Licitação
Número
DP011/2019-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/03/2019
Data Publicação
08/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.382,80
Valor Total
R$ 9.742,80
assignment Contrato
Número
0125/2019-SMS
Data Assinatura
22/05/2019
Vigência
22/05/2019 - 21/05/2020
Valor Total
R$ 9.382,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTELO PARA EXAME NEUROLOGICO | R$ 40,00 | 6,000000 | R$ 240,00 |
| 2 | ESTESIOMETRO KIT DE MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE CFE PROPOSTA | R$ 289,90 | 6,000000 | R$ 1.739,40 |
| 3 | PAINEIS PSICOMOTORES EM MADEIRA CONTENDO 04 PAINEIS DE ESTIMULAÇÃO | R$ 256,00 | 6,000000 | R$ 1.536,00 |
| 4 | ALFABETO MOVEL EM EVA | R$ 60,00 | 6,000000 | R$ 360,00 |
| 5 | MEMORIAS EDUCATIVAS - MEUS BRINQUEDOS | R$ 75,00 | 6,000000 | R$ 450,00 |
| 6 | TAPETE COM ENCAIXE DE NUMEROS EM EVA CONTENDO 10 PLACAS | R$ 79,00 | 6,000000 | R$ 474,00 |
| 7 | BRINCANDO COM AS PRIMEIRAS PALAVRAS EM MDF | R$ 40,00 | 6,000000 | R$ 240,00 |
| 8 | ANIMAIS DE ENCAIXE (PUZZLE) EM E V A | R$ 52,00 | 6,000000 | R$ 312,00 |
| 9 | ROLO | R$ 129,00 | 6,000000 | R$ 774,00 |
| 10 | DOMINO DE CORES E FORMAS EM MDF COM 28 PEÇAS | R$ 19,00 | 6,000000 | R$ 114,00 |
| 11 | JOGO DE ARGOLAS COM 5 PINOS DE MADEIRA COLORIDA 05 ARGOLAS DE PLASTICO | R$ 39,00 | 6,000000 | R$ 234,00 |
| 12 | MINI PIANO COM 6 TECLAS EM MADEIRA NATURAL E TAMPA SUPERIOR | R$ 270,00 | 6,000000 | R$ 1.620,00 |
| 13 | BAÚ MUNDO ANIMAL EM PLASTICO COM 130 PEÇAS | R$ 89,90 | 6,000000 | R$ 539,40 |
| 14 | ROLO DE ESPUMA | R$ 125,00 | 6,000000 | R$ 750,00 |
| Total | R$ 9.382,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17598
Data: 05/12/2019
Valor: R$ 5.729,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO NASF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 674 | Data Emissão: 05/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 5.729,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.729,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 4878914 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190079586271 | Chave Acesso: 23191230962920000151550010000006741000006925 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MARTELO PARA EXAME NEUROLOGICO | UNIDADE | 6.0000 | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
| 002 | ESTESIOMETRO KIT DE MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE CFE PROPOSTA | UNIDADE | 6.0000 | R$ 289,90 | R$ 1.739,40 |
| 003 | PAINEIS PSICOMOTORES EM MADEIRA CONTENDO 04 PAINEIS DE ESTIMULAÇÃO | UNIDADE | 6.0000 | R$ 256,00 | R$ 1.536,00 |
| 004 | MEMORIAS EDUCATIVAS - MEUS BRINQUEDOS | UNIDADE | 6.0000 | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| 005 | BRINCANDO COM AS PRIMEIRAS PALAVRAS EM MDF | UNIDADE | 6.0000 | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
| 006 | ROLO | UNIDADE | 6.0000 | R$ 129,00 | R$ 774,00 |
| 007 | ROLO DE ESPUMA | UNIDADE | 6.0000 | R$ 125,00 | R$ 750,00 |
Total Geral: R$ 5.729,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.729,40 |
| Total | R$ 5.729,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 11/02/2020 | R$ 1.134,00 |
| Total | R$ 1.134,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO NASF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/06/2020 | 25060042 | R$ 1.134,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO NASF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/04/2020 | 22040042 | R$ 5.729,40 |
| Total | R$ 6.863,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 2.519,40 |
| Total | R$ 2.519,40 | |
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