info Empenho
Número
22070012/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Modalidade
Ordinário
Data
22/07/2020
Valor
R$ 4.025,42
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA OUVIDORIA GESTÃO E TRANSPARÊNCIA-SEGET
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
010/2020-SEGET
Data Assinatura
17/07/2020
Vigência
17/07/2020 - 17/07/2021
Valor Total
R$ 11.388,42
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | R$ 2,74 | 50,000000 | R$ 137,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 13,24 | 100,000000 | R$ 1.324,00 |
| 3 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | R$ 3,78 | 189,000000 | R$ 714,42 |
| 4 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 1.000,000000 | R$ 1.850,00 |
| Total | R$ 4.025,42 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8652
Data: 19/08/2020
Valor: R$ 3.311,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA OUVIDORIA GESTÃO E TRANSPARÊNCIA-SEGET
| Número: 5235 | Data Emissão: 28/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 3.311,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.311,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200042803514 | Chave Acesso: 23200703562872000131550010000052351620130380 | Chave Verific: 23200703562872000131550010000052351620130380 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | UNIDADE | 50.0000 | R$ 2,74 | R$ 137,00 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | UNIDADE | 100.0000 | R$ 13,24 | R$ 1.324,00 |
| 003 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 1,85 | R$ 1.850,00 |
Total Geral: R$ 3.311,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA OUVIDORIA GESTÃO E TRANSPARÊNCIA-SEGET | 10/09/2020 | 10090019 | R$ 3.311,00 | |
| Total | R$ 3.311,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 21/08/2020 | 21080001 | R$ 714,42 |
| Total | R$ 714,42 | ||
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