info Empenho
Número
22070009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
22/07/2020
Valor
R$ 4.312,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE N°143/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.770.879/0001-56
library_books Licitação
Número
PE011/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/02/2019
Data Publicação
07/02/2019
Valor Estimado
R$ 775.169,00
Valor Total
R$ 425.000,00
assignment Contrato
Número
143/2019-SMS
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
17/06/2019 - 16/09/2021
Valor Total
R$ 502.450,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | R$ 6,16 | 700,000000 | R$ 4.312,00 |
| Total | R$ 4.312,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8893
Data: 25/08/2020
Valor: R$ 2.004,46
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE N°143/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE
| Número: 110 | Data Emissão: 25/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 2.004,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.004,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 38888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: s5oeOA9xbTML | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | UNIDADE | 325.3994 | R$ 6,16 | R$ 2.004,46 |
Total Geral: R$ 2.004,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE N°143/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/09/2020 | 10090078 | R$ 2.004,46 | |
| Total | R$ 2.004,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 26/08/2020 | 26080001 | R$ 2.307,54 |
| Total | R$ 2.307,54 | ||
}})
}})
}})
}})
}})