info Empenho
Número
22070006/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/07/2026
Valor
R$ 10.016,72
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 63000738850202600, CONTRATO 0139/25 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.283.263/0001-79
library_books Licitação
Número
PE25010-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2025
Data Publicação
22/05/2025
Valor Estimado
R$ 302.715,60
Valor Total
R$ 151.064,00
assignment Contrato
Número
0139/25-SMS
Data Assinatura
15/09/2025
Vigência
15/09/2025 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 76.040,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA, DESCARTÁVEL 3 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 0,31 | 32.312,000000 | R$ 10.016,72 |
| Total | R$ 10.016,72 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16247
Data: 10/09/2026
Valor: R$ 1.711,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 63000738850202600, CONTRATO 0139/25 E PMS 2026-2029.
| Número: 5792 | Data Emissão: 09/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 1.711,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.711,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2026 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260096883136 | Chave Acesso: 23260905283263000179550010000057921000060176 | Chave Verific: 23260905283263000179550010000057921000060176 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA, DESCARTÁVEL 3 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | UNIDADE | 5520.0000 | R$ 0,31 | R$ 1.711,20 |
Total Geral: R$ 1.711,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO, CONFORME OFICIO No 789/2026 | 23/09/2026 | 23090005 | R$ 8.305,52 |
| Total | R$ 8.305,52 | ||
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