info Empenho
Número
22070004/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/07/2026
Valor
R$ 39.066,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 63000738513202600, CONTRATO 0040/26 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
56.982.062/0001-09
library_books Licitação
Número
PE25019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/03/2026
Data Publicação
25/09/2025
Valor Estimado
R$ 4.324.260,20
Valor Total
R$ 2.555.960,75
assignment Contrato
Número
0040/26-SMS
Data Assinatura
29/04/2026
Vigência
29/04/2026 - 29/04/2027
Valor Total
R$ 459.230,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLONAZEPAM 2 MG. | R$ 0,05 | 289.540,000000 | R$ 14.477,00 |
| 2 | CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 100 ML. | R$ 8,40 | 1.624,000000 | R$ 13.641,60 |
| 3 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,33 | 33.176,000000 | R$ 10.948,08 |
| Total | R$ 39.066,68 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16971
Data: 18/09/2026
Valor: R$ 10.948,08
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 63000738513202600, CONTRATO 0040/26 E PMS 2026-2029.
| Número: 1409 | Data Emissão: 10/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 10.948,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.948,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223209569820620 | Chave Acesso: 23260956982062000109550010000014091000014238 | Chave Verific: 23260956982062000109550010000014091000014238 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 33176.0000 | R$ 0,33 | R$ 10.948,08 |
Cód. Liquidação: 16987
Data: 21/09/2026
Valor: R$ 11.715,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 63000738513202600, CONTRATO 0040/26 E PMS 2026-2029.
| Número: 1356 | Data Emissão: 04/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 11.715,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.715,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260095267120 | Chave Acesso: 23260956982062000109550010000013561000013708 | Chave Verific: 23260956982062000109550010000013561000013708 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLONAZEPAM 2 MG. | COMPRIMIDO | 234300.0000 | R$ 0,05 | R$ 11.715,00 |
Cód. Liquidação: 16990
Data: 22/09/2026
Valor: R$ 1.881,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 63000738513202600, CONTRATO 0040/26 E PMS 2026-2029.
| Número: 1460 | Data Emissão: 16/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 1.881,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.881,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260099406206 | Chave Acesso: 23260956982062000109550010000014601000014745 | Chave Verific: 23260956982062000109550010000014601000014745 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 100 ML. | FRASCO | 224.0000 | R$ 8,40 | R$ 1.881,60 |
Cód. Liquidação: 16993
Data: 21/09/2026
Valor: R$ 11.760,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 63000738513202600, CONTRATO 0040/26 E PMS 2026-2029.
| Número: 1363 | Data Emissão: 04/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 11.760,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.760,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260095298664 | Chave Acesso: 23260956982062000109550010000013631000013770 | Chave Verific: 23260956982062000109550010000013631000013770 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 100 ML. | FRASCO | 1400.0000 | R$ 8,40 | R$ 11.760,00 |
Cód. Liquidação: 17317
Data: 24/09/2026
Valor: R$ 2.762,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 63000738513202600, CONTRATO 0040/26 E PMS 2026-2029.
| Número: 1499 | Data Emissão: 22/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 2.762,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.762,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/09/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260101504612 | Chave Acesso: 23260956982062000109550010000014991000015134 | Chave Verific: 23260956982062000109550010000014991000015134 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLONAZEPAM 2 MG. | COMPRIMIDO | 55240.0000 | R$ 0,05 | R$ 2.762,00 |
Total Geral: R$ 39.066,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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