info Empenho
Número
22070004/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/07/2019
Valor
R$ 8.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE084/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.750,00
Valor Total
R$ 359.790,00
assignment Contrato
Número
220/2018-SMS
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 93.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMETAZINA 25MG | R$ 0,09 | 100.000,000000 | R$ 8.500,00 |
| Total | R$ 8.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10200
Data: 30/07/2019
Valor: R$ 8.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2378532 | Data Emissão: 25/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 8.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 98504067 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190532300291 | Chave Acesso: 35190744734671000151550100023785321208354490 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROMETAZINA 25MG | CPR | 100000.0000 | R$ 0,09 | R$ 8.500,00 |
Total Geral: R$ 8.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/10/2019 | 08100058 | R$ 8.500,00 | |
| Total | R$ 8.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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