info Empenho
Número
22070001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
22/07/2019
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14813
Data: 24/10/2019
Valor: R$ 34.361,54
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.361,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.361,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13764
Data: 02/10/2019
Valor: R$ 14.178,87
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.178,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.178,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13883
Data: 04/10/2019
Valor: R$ 35.314,48
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 35.314,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.314,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16039
Data: 06/11/2019
Valor: R$ 12.141,18
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.141,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.141,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16316
Data: 20/11/2019
Valor: R$ 4.003,93
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.003,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.003,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 15/10/2019 | 15100123 | R$ 6.126,65 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 15/10/2019 | 15100122 | R$ 29.187,83 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 17/10/2019 | 17100097 | R$ 3.651,62 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 17/10/2019 | 17100098 | R$ 3.032,81 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 17/10/2019 | 17100099 | R$ 2.820,53 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 17/10/2019 | 17100100 | R$ 1.521,38 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 17/10/2019 | 17100101 | R$ 3.152,53 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 06/11/2019 | 06110019 | R$ 34.361,54 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110099 | R$ 3.902,09 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110100 | R$ 6.572,21 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110101 | R$ 1.666,88 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110106 | R$ 3.427,53 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTO COM ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110107 | R$ 576,40 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})