info Empenho
Número
22060022/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/06/2023
Valor
R$ 36.927,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de Saúde COVID-19 Bojo 21C0 - Ex. Anteri
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 080/2023 E PMS 2022-2025, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.595.464/0001-68
library_books Licitação
Número
PE22030-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 695.403,40
Valor Total
R$ 195.240,00
assignment Contrato
Número
0080/2023-SMS
Data Assinatura
28/03/2023
Vigência
28/03/2023 - 27/03/2024
Valor Total
R$ 101.640,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENLAFAXINA, 75MG, CAPSULA GELATINOSA DURA COM ACAO PROLONGADA. | R$ 0,66 | 55.950,000000 | R$ 36.927,00 |
| Total | R$ 36.927,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11940
Data: 02/08/2023
Valor: R$ 36.927,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 080/2023 E PMS 2022-2025, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
| Número: 10822 | Data Emissão: 31/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 36.927,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.927,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230053312090 | Chave Acesso: 23230721595464000168550010000108221707838465 | Chave Verific: 23230721595464000168550010000108221707838465 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENLAFAXINA, 75MG, CAPSULA GELATINOSA DURA COM ACAO PROLONGADA. | CAPSULA | 55950.0000 | R$ 0,66 | R$ 36.927,00 |
Total Geral: R$ 36.927,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 080/2023 E PMS 2022-2025, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 18/09/2023 | 18090042 | R$ 36.927,00 | |
| Total | R$ 36.927,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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