info Empenho
Número
22060010/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
22/06/2017
Valor
R$ 420,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 6,00 | 70,000000 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 420,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6651
Data: 30/06/2017
Valor: R$ 420,00
Descrição / Justificativa: COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 970 | Data Emissão: 30/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 420,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 420,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170037683030 | Chave Acesso: 23170601432182000132550010000009700000009703 | Chave Verific: 23-1706-01.432.182/0001-32-55-001-000.000.970-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 420,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO | 06/07/2017 | 06070049 | R$ 420,00 | |
| Total | R$ 420,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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