info Empenho
Número
22060008/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
22/06/2021
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SETRAN
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADA A ESSA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD019/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.779.541,01
Valor Total
R$ 1.779.541,01
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 1.779.541,01 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17128
Data: 01/10/2021
Valor: R$ 995,97
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADA A ESSA SECRETARIA.
| Número: 320294 | Data Emissão: 01/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 995,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 995,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 285Q.0072.3910.2839099-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 995,97 | R$ 995,97 |
Cód. Liquidação: 19779
Data: 01/11/2021
Valor: R$ 359,47
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADA A ESSA SECRETARIA.
| Número: 330081 | Data Emissão: 01/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 359,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 359,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 165Y.0727.7291.6019299-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 359,47 | R$ 359,47 |
Cód. Liquidação: 16271
Data: 22/09/2021
Valor: R$ 4.039,34
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADA A ESSA SECRETARIA.
| Número: 308249 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 4.039,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.039,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 117I954434313797299W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.039,34 | R$ 4.039,34 |
Cód. Liquidação: 13590
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 1.587,87
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADA A ESSA SECRETARIA.
| Número: 296637 | Data Emissão: 02/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 1.587,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.587,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 685S925455348347699-A | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.587,87 | R$ 1.587,87 |
Cód. Liquidação: 13591
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 6.741,69
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADA A ESSA SECRETARIA.
| Número: 296651 | Data Emissão: 02/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 6.741,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.741,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 209y023466993918499-y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.741,69 | R$ 6.741,69 |
Total Geral: R$ 13.724,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADA A ESSA SECRETARIA. | 29/11/2021 | 29110015 | R$ 359,47 | |
| EMPENHO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADA A ESSA SECRETARIA. | 28/10/2021 | 28100030 | R$ 995,97 | |
| EMPENHO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADA A ESSA SECRETARIA. | 28/10/2021 | 28100027 | R$ 4.039,34 | |
| EMPENHO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADA A ESSA SECRETARIA. | 18/08/2021 | 18080008 | R$ 6.741,69 | |
| EMPENHO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADA A ESSA SECRETARIA. | 18/08/2021 | 18080006 | R$ 1.587,87 | |
| Total | R$ 13.724,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/11/2021 | 03110302 | R$ 46.275,66 |
| Total | R$ 46.275,66 | ||
