info Empenho
Número
22060002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
22/06/2017
Valor
R$ 151.085,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DEMARCACAO VIARIA DAS VIAS URBANAS E DISTRITOS DESSE MUNUCIPIO, CONFORME CONTRATO 003/2010 ATRAVES DE LICITACAO PE010/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.592.525/0001-66
library_books Licitação
Número
PE010/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2501
Data Publicação
15/05/2017
Valor Estimado
R$ 304.592,30
Valor Total
R$ 151.085,00
assignment Contrato
Número
003/2017
Data Assinatura
09/06/2017
Vigência
22/06/2017 - 22/06/2018
Valor Total
R$ 151.085,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18L, COR BRANCA, À BASE DE RESINA ACRILICA E SOLVENTE | R$ 182,20 | 300,000000 | R$ 54.660,00 |
| 2 | TINTA P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18L, COR AMARELA, À BASE DE RESINA ACRILICA E SOLVENTE | R$ 200,00 | 180,000000 | R$ 36.000,00 |
| 3 | TINTA P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18L, COR VERMELHA, À BASE DE RESINA ACRILICA E SOLVENTE | R$ 145,25 | 100,000000 | R$ 14.525,00 |
| 4 | TINTA P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18L, COR AZUL, À BASE DE RESINA ACRILICA E SOLVENTE | R$ 140,00 | 50,000000 | R$ 7.000,00 |
| 5 | TINTA P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18L, COR PRETA, À BASE DE RESINA ACRILICA E SOLVENTE | R$ 140,00 | 100,000000 | R$ 14.000,00 |
| 6 | SOLVENTE P/ TINTA VIÁRIA 18L | R$ 166,00 | 150,000000 | R$ 24.900,00 |
| Total | R$ 151.085,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7604
Data: 05/07/2017
Valor: R$ 151.085,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DEMARCACAO VIARIA DAS VIAS URBANAS E DISTRITOS DESSE MUNUCIPIO, CONFORME CONTRATO 003/2010 ATRAVES DE LICITACAO PE010/2017.
| Número: 1022 | Data Emissão: 30/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 151.085,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 151.085,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135170412955437 | Chave Acesso: 35170617592525000166550010000010221001511133 | Chave Verific: 35-1706-17.592.525/0001-66-55-001-000.001.022-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 151.085,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DEMARCACAO VIARIA DAS VIAS URBANAS E DISTRITOS DESSE MUNUCIPIO, CONFORME CONTRATO 003/2010 ATRAVES DE LICITACAO PE010/2017. | 31/07/2017 | 31070014 | R$ 151.085,00 | |
| Total | R$ 151.085,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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