info Empenho
Número
22060001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
22/06/2023
Valor
R$ 31.185,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material quimico destinado ao tratamento de água do municipio de Sobral
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.406.359/0001-75
library_books Licitação
Número
PE 22001-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/06/2022
Data Publicação
18/02/2022
Valor Estimado
R$ 940.695,00
Valor Total
R$ 590.549,25
assignment Contrato
Número
053/2022
Data Assinatura
30/06/2022
Vigência
30/06/2022 - 29/06/2023
Valor Total
R$ 495.456,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polímero Catiônico em pó | R$ 20,79 | 1.500,000000 | R$ 31.185,00 |
| Total | R$ 31.185,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11522 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material quimico destinado ao tratamento de água do municipio de Sobral | 11/08/2023 | 42822 | R$ 31.185,00 | |
| Total | R$ 31.185,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material quimico destinado ao tratamento de água do municipio de Sobral | 18/08/2023 | 18080004 | R$ 31.185,00 | |
| Total | R$ 31.185,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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