info Empenho
Número
22050154/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 11.141,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PROJETO CACTÁCEAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PELA EMPRESA DE CONTRATO 043/2018 PARA USO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
Função
Agricultura
Subfunção
Extensão Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.422.275/0001-14
library_books Licitação
Número
PE089/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2018
Data Publicação
28/05/2018
Valor Estimado
R$ 241.270,39
Valor Total
R$ 166.122,61
assignment Contrato
Número
043/2018-STDE
Data Assinatura
29/08/2018
Vigência
29/08/2018 - 29/08/2019
Valor Total
R$ 22.282,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMENTE DE PIMENTÃO CASCA DURA SACO C/ 1 KG | R$ 684,00 | 12,000000 | R$ 8.208,00 |
| 2 | FERTILIZANTE CONCENTRADO FOLIAR LIQUIDO | R$ 29,33 | 100,000000 | R$ 2.933,00 |
| Total | R$ 11.141,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7132
Data: 17/06/2019
Valor: R$ 8.208,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PELA EMPRESA DE CONTRATO 043/2018 PARA USO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
| Número: 9809 | Data Emissão: 17/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 8.208,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.208,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190430758508 | Chave Acesso: 35190646422275000114550010000098090000098095 | Chave Verific: 35-1906-46.422.275/0001-14-55-001-000.009.809-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SEMENTE DE PIMENTÃO CASCA DURA SACO C/ 1 KG | UNIDADE | 12.0000 | R$ 684,00 | R$ 8.208,00 |
Cód. Liquidação: 8039
Data: 18/06/2019
Valor: R$ 2.933,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PELA EMPRESA DE CONTRATO 043/2018 PARA USO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
| Número: 9819 | Data Emissão: 18/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 2.933,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.933,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190436477082 | Chave Acesso: 35190646422275000114550010000098190000098199 | Chave Verific: 35-1906-46.422.275/0001-14-55-001-000.009.819-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FERTILIZANTE CONCENTRADO FOLIAR LIQUIDO | UNIDADE | 100.0000 | R$ 29,33 | R$ 2.933,00 |
Total Geral: R$ 11.141,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PELA EMPRESA DE CONTRATO 043/2018 PARA USO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 04/10/2019 | 04100014 | R$ 8.208,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PELA EMPRESA DE CONTRATO 043/2018 PARA USO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 16/08/2019 | 16080076 | R$ 2.933,00 | |
| Total | R$ 11.141,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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