info Empenho
Número
22050132/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 761,45
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.130.098/0001-05
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
102/2019-SMS
Data Assinatura
24/04/2019
Vigência
24/04/2019 - 23/04/2020
Valor Total
R$ 169.834,72
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SWITCH | R$ 152,29 | 5,000000 | R$ 761,45 |
Total | R$ 761,45 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10813 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/08/2019 | 3174 | R$ 761,45 | |
Total | R$ 761,45 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 761,45 |
Total | R$ 761,45 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/04/2020 | 24040038 | R$ 761,45 |
Total | R$ 761,45 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |