info Empenho
Número
22050128/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 495,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO NUCLEO DO CENTRO DE REABILITACAO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
DP010/2019-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
01/03/2019
Data Publicação
01/03/2019
Valor Estimado
R$ 495,00
Valor Total
R$ 495,00
assignment Contrato
Número
096/2019-SMS
Data Assinatura
22/04/2019
Vigência
22/04/2019 - 21/04/2020
Valor Total
R$ 495,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM | R$ 33,00 | 15,000000 | R$ 495,00 |
| Total | R$ 495,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7385
Data: 13/06/2019
Valor: R$ 495,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO NUCLEO DO CENTRO DE REABILITACAO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2482 | Data Emissão: 12/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 495,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 495,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190037001157 | Chave Acesso: 23190601432182000132550000000024821000248218 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM | PACOTE | 15.0000 | R$ 33,00 | R$ 495,00 |
Total Geral: R$ 495,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO NUCLEO DO CENTRO DE REABILITACAO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/06/2019 | 27060100 | R$ 495,00 | |
| Total | R$ 495,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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