info Empenho
Número
22050108/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 960,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE027/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/04/2018
Data Publicação
16/03/2018
Valor Estimado
R$ 496.043,81
Valor Total
R$ 395.125,78
assignment Contrato
Número
172/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 15.317,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMARIO AEREO DE COZINHA 3 PORTAS E PUXADORES | R$ 320,00 | 3,000000 | R$ 960,00 |
| Total | R$ 960,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9430
Data: 12/07/2019
Valor: R$ 960,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 199 | Data Emissão: 26/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190040501536 | Chave Acesso: 23190614169319000150550010000001991000001990 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARMARIO AEREO DE COZINHA 3 PORTAS E PUXADORES | UNIDADE | 3.0000 | R$ 320,00 | R$ 960,00 |
Total Geral: R$ 960,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080016 | R$ 960,00 | |
| Total | R$ 960,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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