info Empenho
Número
22050024/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2018
Valor
R$ 2.915,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.411.336/0001-63
library_books Licitação
Número
PE060/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2017
Data Publicação
15/08/2017
Valor Estimado
R$ 691.370,25
Valor Total
R$ 256.320,47
assignment Contrato
Número
143/2017-SMS
Data Assinatura
23/11/2017
Vigência
11/12/2017 - 10/11/2018
Valor Total
R$ 58.395,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CMX3MM | R$ 144,00 | 10,000000 | R$ 1.440,00 |
| 2 | TUBO DE LATEX 204 C/DIMENSÃO INTERNA DE 6,0MM E EXTERNA DE 11,5MM | R$ 4,50 | 60,000000 | R$ 270,00 |
| 3 | PINÇA CRILLE RETA AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 16 CM | R$ 24,10 | 50,000000 | R$ 1.205,00 |
| Total | R$ 2.915,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.915,00 |
| Total | R$ 2.915,00 | |
