info Empenho
Número
22050020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2017
Valor
R$ 253,14
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.135.829/0001-88
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
021/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 10.749,68
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO DE SOJA REFINADO | R$ 3,87 | 20,000000 | R$ 77,40 |
| 2 | TEMPERO COMPLETO | R$ 2,19 | 12,000000 | R$ 26,28 |
| 3 | COLORAU COM 100G | R$ 0,49 | 30,000000 | R$ 14,70 |
| 4 | VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML | R$ 0,98 | 12,000000 | R$ 11,76 |
| 5 | MARGARINA C/ 500G | R$ 2,80 | 36,000000 | R$ 100,80 |
| 6 | CALDO DE CARNE 19G CX. C/02 TABLETES | R$ 0,37 | 30,000000 | R$ 11,10 |
| 7 | CALDO DE GALINHA 19G CX. C/02 TABLETES | R$ 0,37 | 30,000000 | R$ 11,10 |
| Total | R$ 253,14 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6465
Data: 14/06/2017
Valor: R$ 253,14
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
| Número: 1419 | Data Emissão: 14/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 253,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 253,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170034154453 | Chave Acesso: 23170606135829000188550010000014191860002008 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 253,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL. | 21/08/2017 | 21080244 | R$ 253,14 | |
| Total | R$ 253,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
