info Empenho
Número
22050016/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2017
Valor
R$ 2.720,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.044.414/0001-07
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
56/2017
Data Assinatura
25/04/2017
Vigência
19/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 52.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 18 X 24 | R$ 42,50 | 10,000000 | R$ 425,00 |
| 2 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 26 X 36 | R$ 20,00 | 15,000000 | R$ 300,00 |
| 3 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 31 X 41 | R$ 27,00 | 25,000000 | R$ 675,00 |
| 4 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 37 X 45 | R$ 31,00 | 30,000000 | R$ 930,00 |
| 5 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 20 X 28 | R$ 13,00 | 30,000000 | R$ 390,00 |
| Total | R$ 2.720,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6031
Data: 19/06/2017
Valor: R$ 2.720,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1997 | Data Emissão: 19/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 2.720,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.720,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170034987197 | Chave Acesso: 23170606044414000107550010000019971965382073 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.720,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM, NESTE MUNICIPIO. | 22/12/2017 | 22120029 | R$ 2.720,00 | |
| Total | R$ 2.720,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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