info Empenho
Número
22050008/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 9.600,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A VIG. ALIMENTAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE141/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/09/2018
Data Publicação
06/09/2018
Valor Estimado
R$ 437.062,41
Valor Total
R$ 267.342,50
assignment Contrato
Número
025/2019-SMS
Data Assinatura
14/02/2019
Vigência
14/02/2019 - 15/06/2019
Valor Total
R$ 19.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTROPOMETRO HORIZONTAL DESTINADA A MEDIÇÃO DE CRIANÇA EM DECUBITO FRONTAL | R$ 240,00 | 40,000000 | R$ 9.600,00 |
| Total | R$ 9.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11342
Data: 26/08/2019
Valor: R$ 9.600,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A VIG. ALIMENTAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 213 | Data Emissão: 09/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 9.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190051477622 | Chave Acesso: 23190826383168000117550010000002131000875581 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANTROPOMETRO HORIZONTAL DESTINADA A MEDIÇÃO DE CRIANÇA EM DECUBITO FRONTAL | UNIDADE | 40.0000 | R$ 240,00 | R$ 9.600,00 |
Total Geral: R$ 9.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A VIG. ALIMENTAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/09/2019 | 17090054 | R$ 9.600,00 | |
| Total | R$ 9.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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