info Empenho
Número
22050005/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
22/05/2017
Valor
R$ 10.147,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMAFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856-2
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4756
Data: 26/05/2017
Valor: R$ 8.039,35
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMAFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.039,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.039,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5944
Data: 22/06/2017
Valor: R$ 2.107,65
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMAFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.107,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.107,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.147,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMAFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856-2 | 30/05/2017 | 30050033 | R$ 8.039,35 | |
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMAFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856-2 | 28/06/2017 | 28060058 | R$ 2.107,65 | |
| Total | R$ 10.147,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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