info Empenho
Número
22040045/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
22/04/2019
Valor
R$ 1.387,96
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DESONORIZAÇÃO PARA SUPORTE NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.746.954/0001-40
library_books Licitação
Número
PE187/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
14/11/2018
Valor Estimado
R$ 828.350,96
Valor Total
R$ 590.186,75
assignment Contrato
Número
2019110101/2019
Data Assinatura
15/01/2019
Vigência
15/01/2019 - 15/01/2020
Valor Total
R$ 467.679,68
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOM PEQUENO-04 CAIXAS DE GRAVE C/02 ALTO FALANTES DE 18 DE 800WRMS DE POTENCIA,CFE.PROPOSTA | R$ 693,98 | 2,000000 | R$ 1.387,96 |
| Total | R$ 1.387,96 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5456 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DESONORIZAÇÃO PARA SUPORTE NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 20/05/2019 | 259 | R$ 1.387,96 | |
| Total | R$ 1.387,96 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DESONORIZAÇÃO PARA SUPORTE NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 31/05/2019 | 31050011 | R$ 1.387,96 | |
| Total | R$ 1.387,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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