info Empenho
Número
22040018/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/04/2019
Valor
R$ 28.800,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.034.934/0001-60
library_books Licitação
Número
PE102/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/12/2017
Data Publicação
25/10/2017
Valor Estimado
R$ 3.337.145,00
Valor Total
R$ 1.059.475,00
assignment Contrato
Número
076/2018-SMS
Data Assinatura
26/04/2018
Vigência
26/04/2018 - 24/04/2019
Valor Total
R$ 144.715,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50G + APLICADOR | R$ 3,73 | 5.000,000000 | R$ 18.666,50 |
| 2 | AMOXICILINA 500MG | R$ 0,11 | 50.000,000000 | R$ 5.495,00 |
| 3 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 50MG CX./300 | R$ 0,19 | 24.000,000000 | R$ 4.639,20 |
| Total | R$ 28.800,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6655
Data: 30/05/2019
Valor: R$ 10.085,84
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 261248 | Data Emissão: 26/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 10.085,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 57161868 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.085,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190074045644 | Chave Acesso: 41190411034934000160550030002612481314147095 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMOXICILINA 500MG | CAP | 49560.0000 | R$ 0,11 | R$ 5.446,64 |
| 002 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 50MG CX./300 | CPR | 24000.0000 | R$ 0,19 | R$ 4.639,20 |
Cód. Liquidação: 8122
Data: 24/06/2019
Valor: R$ 18.666,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 265879 | Data Emissão: 29/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 18.666,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 73479966 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.666,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190094275008 | Chave Acesso: 41190511034934000160550030002658791007554395 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50G + APLICADOR | BNG | 5000.0000 | R$ 3,73 | R$ 18.666,50 |
Total Geral: R$ 28.752,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/08/2019 | 16080135 | R$ 18.666,50 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060222 | R$ 10.085,84 | |
| Total | R$ 28.752,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100042 | R$ 48,36 |
| Total | R$ 48,36 | ||
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