info Empenho
Número
22040010/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/04/2019
Valor
R$ 3.960,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
214/2018-SMS
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 10.230,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVOMEPROMAZINA MAL. 100MG | R$ 0,66 | 6.000,000000 | R$ 3.960,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5821
Data: 15/05/2019
Valor: R$ 3.960,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2306821 | Data Emissão: 02/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 3.960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 59294611 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190312362790 | Chave Acesso: 35190544734671000151550100023068211888038002 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEVOMEPROMAZINA MAL. 100MG | CAIXA | 6000.0000 | R$ 0,66 | R$ 3.960,00 |
Total Geral: R$ 3.960,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/05/2019 | 31050208 | R$ 3.960,00 | |
| Total | R$ 3.960,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})