info Empenho
Número
22030060/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/03/2017
Valor
R$ 2.302,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINCHA | R$ 4,30 | 1,000000 | R$ 4,30 |
| 2 | REMOVEDOR | R$ 13,00 | 1,000000 | R$ 13,00 |
| 3 | MASSA PLASTICA 1.0 KG | R$ 20,00 | 1,000000 | R$ 20,00 |
| 4 | GARFO 23 CM | R$ 5,00 | 1,000000 | R$ 5,00 |
| 5 | CAL | R$ 4,20 | 10,000000 | R$ 42,00 |
| 6 | BROCHA 800/01 | R$ 5,00 | 2,000000 | R$ 10,00 |
| 7 | ESPATULA 6255/16 | R$ 9,50 | 1,000000 | R$ 9,50 |
| 8 | VEDAFAST BRANCO 5KG | R$ 120,00 | 5,000000 | R$ 600,00 |
| 9 | VEDAFAST BRANCO 15KG | R$ 285,00 | 1,000000 | R$ 285,00 |
| 10 | VADATOP-FLEX 18 KG | R$ 135,00 | 1,000000 | R$ 135,00 |
| 11 | TINTA SEMI - BRILHO GELO 002 18L | R$ 225,00 | 1,000000 | R$ 225,00 |
| 12 | TINTA ACR. SB RM002 | R$ 275,00 | 1,000000 | R$ 275,00 |
| 13 | COLA CONTATO | R$ 26,00 | 3,000000 | R$ 78,00 |
| 14 | BRILHO E PROT BRANCO GELO 3,6L | R$ 62,00 | 2,000000 | R$ 124,00 |
| 15 | ROLO DE LÃ 321/10 | R$ 17,00 | 1,000000 | R$ 17,00 |
| 16 | TINTA GELO SEMI - BRILHO 18L | R$ 230,00 | 2,000000 | R$ 460,00 |
| Total | R$ 2.302,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2842 | 13/04/2017 | 2666 | R$ 2.302,80 | ||
| Total | R$ 2.302,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/05/2017 | 12050007 | R$ 2.302,80 | |
| Total | R$ 2.302,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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