info Empenho
Número
22030037/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
22/03/2019
Valor
R$ 21.189,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 10. CONTRATO N° 079/2018, PE N° 118/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
079/2018-SECOMP
Data Assinatura
14/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 17/08/2019
Valor Total
R$ 21.189,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO L=3,00M | R$ 570,00 | 25,000000 | R$ 14.250,00 |
| 2 | ESCORREGADOR PEQUENO CONFECCIONADO EM TUBO VAPOR E PINTERA EM ESMALTE SINTETICO | R$ 515,00 | 3,000000 | R$ 1.545,00 |
| 3 | GANGORRA COM 2 PRANCHAS COFECCIONADA EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO | R$ 728,00 | 3,000000 | R$ 2.184,00 |
| 4 | BALANÇO ANDORINHA COM 2 CADEIRAS CONFECCIONADO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO | R$ 435,00 | 3,000000 | R$ 1.305,00 |
| 5 | CARROCEL ESPECIAL COM 4 CADEIRAS CONFECCIONADO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO | R$ 635,00 | 3,000000 | R$ 1.905,00 |
| Total | R$ 21.189,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7608
Data: 24/06/2019
Valor: R$ 10.260,00
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 10. CONTRATO N° 079/2018, PE N° 118/2018.
| Número: 643 | Data Emissão: 24/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 10.260,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.260,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190039692178 | Chave Acesso: 23190602069397000101550010000006430000006434 | Chave Verific: 23-1906-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.643-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO L=3,00M | UNIDADE | 18.0000 | R$ 570,00 | R$ 10.260,00 |
Total Geral: R$ 10.260,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 10. CONTRATO N° 079/2018, PE N° 118/2018. | 12/07/2019 | 12070218 | R$ 10.260,00 | |
| Total | R$ 10.260,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 01/07/2019 | 01070009 | R$ 10.929,00 |
| Total | R$ 10.929,00 | ||
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