info Empenho
Número
22030013/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
22/03/2021
Valor
R$ 4.007,70
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DA EX-SERVIDORA NIEDJA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - SESEC, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2021 - SETOR 001362 COORD. DE CIDADANIA - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*47.213-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 4.007,70 | 1,000000 | R$ 4.007,70 |
| Total | R$ 4.007,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2800
Data: 31/03/2021
Valor: R$ 4.007,70
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DA EX-SERVIDORA NIEDJA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - SESEC, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2021 - SETOR 001362 COORD. DE CIDADANIA - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.007,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.007,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.007,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DA EX-SERVIDORA NIEDJA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - SESEC, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2021 - SETOR 001362 COORD. DE CIDADANIA - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO. | 01/04/2021 | 01040115 | R$ 4.007,70 | |
| Total | R$ 4.007,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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