info Empenho
Número
22020040/2019
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
22/02/2019
Valor
R$ 42.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do FUNDEB 40% Complementação da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17010024, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SME, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 01/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SME
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 1.536.663,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1.386.663,25 | 0,030300 | R$ 42.000,00 |
| Total | R$ 42.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1859
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 7.503,30
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17010024, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SME, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 01/2019-SME.
| Número: 250437 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 7.503,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.503,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 162E5-318C1 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0054 | R$ 1.386.663,25 | R$ 7.503,30 |
Cód. Liquidação: 3298
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 17.032,51
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17010024, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SME, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 01/2019-SME.
| Número: 259545 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 17.032,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.032,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7EA1B-6DAE6 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0122 | R$ 1.386.663,25 | R$ 17.032,51 |
Cód. Liquidação: 3301
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 17.464,19
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17010024, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SME, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 01/2019-SME.
| Número: 259544 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 17.464,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.464,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 626FD-DE715 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0125 | R$ 1.386.663,25 | R$ 17.464,19 |
Total Geral: R$ 42.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17010024, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SME, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 01/2019-SME. | 23/04/2019 | 23040002 | R$ 17.464,19 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17010024, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SME, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 01/2019-SME. | 23/04/2019 | 23040001 | R$ 17.032,51 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17010024, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SME, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 01/2019-SME. | 05/04/2019 | 05040054 | R$ 7.503,30 | |
| Total | R$ 42.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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