info Empenho
Número
22020005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
22/02/2022
Valor
R$ 175.740,73
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA CASA DA CULTURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD086/21-SCLT
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 262.480,00
Valor Total
R$ 262.480,00
assignment Contrato
Número
064/2021-SECULT
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/03/2023
Valor Total
R$ 328.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). R$ 175.740,73 1,000000 R$ 175.740,73
Total R$ 175.740,73

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5309
Data: 25/04/2022
Valor: R$ 38.031,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA CASA DA CULTURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
Número: 1226 Data Emissão: 25/04/2022 Doc. Ref.: 202204 Valor Bruto: R$ 38.031,45
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 38.031,45
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2022 N° do CGF do Emitente: 554 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 7oytaew86 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). SERVIÇO 1.0000 R$ 38.031,45 R$ 38.031,45
Cód. Liquidação: 8305
Data: 15/06/2022
Valor: R$ 58.465,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA CASA DA CULTURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
Número: 1274 Data Emissão: 15/06/2022 Doc. Ref.: 202206 Valor Bruto: R$ 58.465,91
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 58.465,91
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2022 N° do CGF do Emitente: 554 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: x76bd3lcg Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). SERVIÇO 1.0000 R$ 58.465,91 R$ 58.465,91
Cód. Liquidação: 6632
Data: 18/05/2022
Valor: R$ 26.102,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA CASA DA CULTURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
Número: 1241 Data Emissão: 18/05/2022 Doc. Ref.: 202205 Valor Bruto: R$ 26.102,72
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 26.102,72
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 18/05/2022 N° do CGF do Emitente: 554 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: mezp5by7s Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). SERVIÇO 1.0000 R$ 26.102,72 R$ 26.102,72
Cód. Liquidação: 11450
Data: 03/08/2022
Valor: R$ 22.868,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA CASA DA CULTURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
Número: 1312 Data Emissão: 03/08/2022 Doc. Ref.: 202208 Valor Bruto: R$ 22.868,37
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 22.868,37
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2022 N° do CGF do Emitente: 554 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: n8lq53sgd Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). SERVIÇO 1.0000 R$ 22.868,37 R$ 22.868,37
Cód. Liquidação: 20846
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 30.272,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA CASA DA CULTURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
Número: 1381 Data Emissão: 04/11/2022 Doc. Ref.: 202211 Valor Bruto: R$ 30.272,28
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 30.272,28
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2022 N° do CGF do Emitente: 554 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: m2nrk3duv Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). SERVIÇO 1.0000 R$ 30.272,28 R$ 30.272,28
Total Geral: R$ 175.740,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA CASA DA CULTURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 27/12/2022 27120034   R$ 30.272,28
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA CASA DA CULTURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 20/05/2022 20050003   R$ 38.031,45
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA CASA DA CULTURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 06/09/2022 06090017   R$ 22.868,37
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA CASA DA CULTURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 23/06/2022 23060045   R$ 58.465,91
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA CASA DA CULTURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 15/06/2022 15060017   R$ 26.102,72
Total R$ 175.740,73
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