info Empenho
Número
22010014/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
22/01/2021
Valor
R$ 8.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO DE N° 143/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.770.879/0001-56
library_books Licitação
Número
PE011/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/02/2019
Data Publicação
07/02/2019
Valor Estimado
R$ 775.169,00
Valor Total
R$ 425.000,00
assignment Contrato
Número
143/2019-SMS
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
17/06/2019 - 16/09/2021
Valor Total
R$ 502.450,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS | R$ 6,00 | 1.000,000000 | R$ 6.000,00 |
2 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | R$ 6,00 | 400,000000 | R$ 2.400,00 |
Total | R$ 8.400,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1625
Data: 04/03/2021
Valor: R$ 5.247,90
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO DE N° 143/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 199 | Data Emissão: 22/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 5.247,90 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.247,90 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 38888 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: vlu18gS1kl2f | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS | UNIDADE | 668.8550 | R$ 6,00 | R$ 4.013,13 |
002 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | UNIDADE | 205.7950 | R$ 6,00 | R$ 1.234,77 |
Total Geral: R$ 5.247,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO DE N° 143/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/03/2021 | 30030067 | R$ 5.247,90 | |
Total | R$ 5.247,90 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO | 05/03/2021 | 05030004 | R$ 3.152,10 |
Total | R$ 3.152,10 |