info Empenho
Número
22010006/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/01/2020
Valor
R$ 1.319,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE091/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2018
Data Publicação
30/05/2018
Valor Estimado
R$ 765.540,60
Valor Total
R$ 527.179,50
assignment Contrato
Número
015/2019-SMS
Data Assinatura
06/02/2019
Vigência
06/02/2019 - 05/02/2020
Valor Total
R$ 186.264,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURATIVO HIDROCOLOIDE C/ CAMADA INTERNA AUTOADESIVA CONTENDO CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA ISOBUTILENO ALGINÃO DE CALCIO | R$ 14,66 | 90,000000 | R$ 1.319,40 |
| Total | R$ 1.319,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2118
Data: 05/03/2020
Valor: R$ 1.319,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 324 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 1.319,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.319,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200014161142 | Chave Acesso: 23200314169319000150550010000003241000003242 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CURATIVO HIDROCOLOIDE C/ CAMADA INTERNA AUTOADESIVA CONTENDO CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA ISOBUTILENO ALGINÃO DE CALCIO | UNIDADE | 90.0000 | R$ 14,66 | R$ 1.319,40 |
Total Geral: R$ 1.319,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/04/2020 | 01040043 | R$ 1.319,40 | |
| Total | R$ 1.319,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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