info Empenho
Número
21120109/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
21/12/2015
Valor
R$ 3.176,80
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Recursos Vinculados a Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KHI 9477-CE NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS/FERREIRA/MUTUCA/ITAPEMIRIM/LAGOA QUEIMADA/PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA(MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*69.573-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-070
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 79.708,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.176,80 |
| Total | R$ 3.176,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KHI 9477-CE NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS/FERREIRA/MUTUCA/ITAPEMIRIM/LAGOA QUEIMADA/PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA(MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 19/02/2016 | 19020116 | R$ 3.176,80 |
| Total | R$ 3.176,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
