info Empenho
Número
21120011/2016
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
21/12/2016
Valor
R$ 555,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIcaO DE AcUCAR PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 3,70 | 150,000000 | R$ 555,00 |
| Total | R$ 555,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22646
Data: 29/12/2016
Valor: R$ 555,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 001011 | Data Emissão: 29/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 555,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 555,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160076406586 | Chave Acesso: 23161206265510000177550010000010110000010110 | Chave Verific: 23-1612-06.265.510/0001-77-55-001-000.001.011-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇUCAR CRISTAL | KILOGRAMA | 150.0000 | R$ 3,70 | R$ 555,00 |
Total Geral: R$ 555,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 555,00 |
| Total | R$ 555,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIcaO DE AcUCAR PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS. | 23/01/2017 | 23010073 | R$ 555,00 |
| Total | R$ 555,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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