info Empenho
Número
21120002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/12/2021
Valor
R$ 170.718,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES TIPO DESKTOP) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME RESOLUCAO Nº 14/2021 - CMMS DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO DE Nº 470/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.381.189/0010-01
library_books Licitação
Número
AD088/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 299.910,00
Valor Total
R$ 299.910,00
assignment Contrato
Número
0470/2021-SMS
Data Assinatura
20/12/2021
Vigência
20/12/2021 - 19/12/2022
Valor Total
R$ 299.910,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP COMPLETO, COM MONITOR, TECLADO E MOUSE. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES. | R$ 4.614,00 | 37,000000 | R$ 170.718,00 |
| Total | R$ 170.718,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 29/04/2022 | R$ 166.630,31 |
| Total | R$ 166.630,31 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES TIPO DESKTOP) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME RESOLUCAO Nº 14/2021 - CMMS DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO DE Nº 470/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 07/07/2022 | 07070117 | R$ 47.106,41 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES TIPO DESKTOP) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME RESOLUCAO Nº 14/2021 - CMMS DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO DE Nº 470/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 07/07/2022 | 07070116 | R$ 119.523,90 |
| Total | R$ 166.630,31 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 09/05/2022 | R$ 4.087,69 |
| Total | R$ 4.087,69 | |
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