info Empenho
Número
21120001/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/12/2021
Valor
R$ 50.754,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES TIPO DESKTOP) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.393 DE 11/12/2020, PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.381.189/0010-01
library_books Licitação
Número
AD088/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 299.910,00
Valor Total
R$ 299.910,00
assignment Contrato
Número
0470/2021-SMS
Data Assinatura
20/12/2021
Vigência
20/12/2021 - 19/12/2022
Valor Total
R$ 299.910,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP COMPLETO, COM MONITOR, TECLADO E MOUSE. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES. | R$ 4.614,00 | 11,000000 | R$ 50.754,00 |
| Total | R$ 50.754,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 29/04/2022 | R$ 49.538,74 |
| Total | R$ 49.538,74 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES TIPO DESKTOP) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.393 DE 11/12/2020, PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021. | 07/07/2022 | 07070031 | R$ 49.538,74 |
| Total | R$ 49.538,74 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 09/05/2022 | R$ 1.215,26 |
| Total | R$ 1.215,26 | |
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