info Empenho
Número
21110035/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
21/11/2018
Valor
R$ 800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA O GABVICE E SUAS COORDENADORIAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15227
Data: 28/11/2018
Valor: R$ 257,79
Descrição / Justificativa: EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA O GABVICE E SUAS COORDENADORIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 257,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 257,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15274
Data: 28/11/2018
Valor: R$ 135,51
Descrição / Justificativa: EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA O GABVICE E SUAS COORDENADORIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 135,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 135,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15823
Data: 07/12/2018
Valor: R$ 135,51
Descrição / Justificativa: EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA O GABVICE E SUAS COORDENADORIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 135,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 135,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16384
Data: 19/12/2018
Valor: R$ 194,65
Descrição / Justificativa: EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA O GABVICE E SUAS COORDENADORIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 194,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 194,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 723,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA O GABVICE E SUAS COORDENADORIAS. | 04/12/2018 | 04120030 | R$ 135,51 | |
| EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA O GABVICE E SUAS COORDENADORIAS. | 04/12/2018 | 04120023 | R$ 257,79 | |
| EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA O GABVICE E SUAS COORDENADORIAS. | 14/12/2018 | 14120065 | R$ 135,51 | |
| Total | R$ 528,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 03/12/2018 | 03120248 | R$ 76,54 |
| Total | R$ 76,54 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 194,65 |
| Total | R$ 194,65 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA O GABVICE E SUAS COORDENADORIAS. | 17/01/2019 | 17010019 | R$ 194,65 |
| Total | R$ 194,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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