info Empenho
Número
21110034/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Estimado
Data
21/11/2016
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTAR Nº 21100027, CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto e Rendimento
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19933
Data: 21/11/2016
Valor: R$ 29.614,71
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR Nº 21100027, CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.614,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.614,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21731
Data: 20/12/2016
Valor: R$ 34.464,59
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR Nº 21100027, CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.464,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.464,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22663
Data: 30/12/2016
Valor: R$ 3.963,96
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR Nº 21100027, CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.963,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.963,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 68.043,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAR Nº 21100027, CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. | 29/11/2016 | 29110014 | R$ 29.614,71 | |
| SUPLEMENTAR Nº 21100027, CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. | 21/12/2016 | 21120096 | R$ 34.464,59 | |
| Total | R$ 64.079,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| saldo de empenho | 30/12/2016 | 30120017 | R$ 11.956,74 |
| Total | R$ 11.956,74 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.963,96 |
| Total | R$ 3.963,96 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAR Nº 21100027, CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. | 16/01/2017 | 16010060 | R$ 3.963,96 |
| Total | R$ 3.963,96 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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